Target Cross: Vendite e Acquisti

Contatti, Corrispondenza, E-mail Invio documenti via e-mail in formato PDF Gestione contatti e liste di invio su anagrafica cliente/fornitore per tipo documento Archivio corrispondenza per anagrafica cliente/fornitore Possibilità di ricezione mail (archiviate su database) Possibilità di invio multiplo dei documenti per e-mail Possibilità di invio e-mail utilizzando MS Outlook ® e MS Outlook Express ®

Richieste d’acquisto
Possibilità di inserire Richieste di acquisto di materiale (inserite manualmente o generate da MRP) Gestione gerarchica delle autorizzazioni su quattro livelli
  • Utenti del gruppo (inseriscono le Richieste d’acquisto)
  • Capo gruppo (autorizza le Richieste d’acquisto)
  • Utente ufficio acquisti (trasforma le richieste d’acquisto in ordine o richieste di offerta a fornitore)
  • Capo gruppo ufficio acquisti (firma ordini e richieste d’offerta)
Possibilità di generare da richiesta d’acquisto sia richieste di offerta a più fornitori che ordini fornitori in modo automatico Le richieste d’acquisto non vengono valutate nei fabbisogni

Contributo CONAI su documenti
Il modulo permette di assolvere agli obblighi di legge relativamente all’immissione di materiale di imballaggio sul territorio nazionale. Queste le funzionalità:
  • Tabella tipologie di materiali e tariffe
  • Tabelle tipologie imballaggi
  • Possibilità di definizione del tipo di calcolo CONAI per ciascun cliente-fornitore
  • Possibilità di gestione della percentuale di esenzione del Cliente-fornitore
  • Calcolo automatico del Conai sui documenti di vendita
  • Stampa del contributo Conai scorporato sui documenti
  • Riassuntivi del contributo Conai, atti a fornire le informazioni per la compilazione dei moduli di legge

Mandati agenti e calcolo provvigioni
Possibilità di gestire le provvigioni in funzione di un mandato dato all’agente. Nella valutazione del mandato vengono considerate le seguenti variabili:
  • Zona
  • Categoria Cliente
  • Marchio
  • Categoria merceologica
Al mandato definito per l’agente possono essere attribuite percentuali di provvigioni diverse in funzione delle seguenti variabili:
  • Zona
  • Categorie clienti
  • Clienti
  • Categorie merceologiche
  • Articoli
  • Divise
  • Marchio
  • Sconti (da 1 a 5)
  • Sconto medio
  • Prezzo Netto
  • Prezzo Lordo
E’ possibile decurtare la base imponibile del secondo agente della provvigione del primo agente (e viceversa). Possibilità di gestire le provvigioni per differenza prezzo, ovvero dato un listino di riferimento per l’agente, la provvigione viene attribuita all’agente come differenza sul prezzo di vendita effettivo. Possibilità di escludere alcuni articoli o categorie merceologiche dal calcolo delle provvigioni

Fatture proforma
Possibilità di generare un documento Fattura Proforma da:
  • Offerte clienti
  • Ordini clienti
  • Ddt clienti
  • Fatture clienti
Il documento fattura proforma non genera altri documenti.

Packing List
Possibilità di emettere Packing List da più documenti del ciclo attivo (Ordine Cliente,Allestimento, DDT Emesso, Fattura cliente, Fattura Proforma) Stratificazione delle unità di carico fino a 6 livelli (Container, pallet, cassa, scatola, etc.) Assegnazione del materiale alle unita di carico in modalità grafica (Drag&Drop) Informazioni Amministrative dell’unita di carico (Descrizione, Marcatura, Nr Container, Sigillo) Informazioni dimensionali delle unità di carico (Peso netto, lordo, tara, Dimensioni e volume ove possibile calcolati in automatico sulla base del contenuto) Stampa del packing list (con configurazione grafica del layout di stampa)

Inventario fisico
Gestione inventario di magazzino con ausilio di terminalini portatili (non sono gestiti lotti e matricole) Confronto giacenze del sistema informativo e acquisite con terminalini portatili Generazione automatica dei movimenti di rettifica

Locazioni fisiche magazzino
Gestione delle ubicazioni di magazzino per deposito L’indicazione della locazione è obbligatoria su ogni movimentazione Giacenze ed inventario a quantità per locazione/deposito Gestione della baia di spedizione su allestimento

Lotti
Possibilità di gestire i lotti di materiali in entrata e uscita, e rilevarne la tracciabilità.
Ogni lotto generato ha in se la possibilità di gestire:
  • Data di creazione
  • Data di fabbricazione
  • Data di scadenza
Possibilità di consultare le seguenti informazioni:
  • Giacenze del lotto
  • Movimenti effettuati sul lotto
  • Matricole appartenenti al lotto

Commesse
Gestione della commessa come contenitore di costi e ricavi Stratificazione delle commesse fino a 6 livelli Analisi dei costi di commessa suddivisa in:
  • Materiali
  • Lavorazioni
  • Costi Forfettari
Su ciascuna di queste voci sarà possibile avere informazioni di:
  • Costi Previsti
  • Costi Effettivi
  • Ricavi Previsti
  • Ricavi Effettivi
Generazione offerta con analisi dei costi (Budget della futura commessa) Generazione automatica dell’analisi dei costi dell’offerta dalla distinta base Stampa parametrica e strutturata dell’offerta al cliente Generazione commesse e ordine cliente da offerte Imputazione automatica dei costi e ricavi in commessa attraverso la parametrizzazione delle causali Interfaccia di inserimento dati di manodopera e lavorazioni esterne Reporting e analisi dei risultati delle commesse, analisi nel massimo dettaglio o a livello di raggruppamento

Conto lavoro da documenti
Gestione del conto lavorazione senza avere abilitato il modulo della Produzione (obbligatorio il modulo T4-MDB). All’emissione dell’ordine fornitore, si attribuisce un numero di partita, che seguirà tutto il ciclo di conto lavoro. Possibilità di emettere documenti di invio in C/L tramite l’esplosione della distinta base (monolivello o scalare, con esplosione di eventuali gruppi fantasma). Possibilità di emettere documenti di reso da lavorazione con scarico automatico di distinta base, e carico del prodotto lavorato (attraverso un unico documento). Possibilità di consultare e stampare la situazione di una Partita di conto lavorazione (N.B.: in fase di sviluppo). Possibilità di rivalutazione dei carichi di prodotto reso dal lavorante, al termine della partita (ovvero quando si sono consolidati tutti i costi della partita).
Matricole
Gestione delle matricole articolo sia per gli articoli prodotti che per gli articoli acquistati. Possibilità di generare le matricole, secondo numeratori progressivi in automatico o in modo manuale, sia in carico da produzione che in carico da documenti. Possibilità di assegnare matricole prima della effettiva produzione del prodotto. Possibilità di gestire la movimentazione successiva al carico della matricola, fino alla effettiva cessione o utilizzo come semilavorato. Possibilità di consultazione movimenti per matricola e di rintracciabilità del prodotto dalla matricola.
Assicurazione crediti
Possibilità di definire gli stati assicurati e i dati di polizza d’assicurazione. Possibilità di definire per ogni stato illimitati tassi e mesi di copertura. Possibilità di definire le formule di pagamento garantite. Gestione delle informazioni di polizza legate al cliente, con possibilità di consultazione storica delle condizioni di polizza. Gestione delle polizze dei clienti sulle fatture di vendita. Stampe riassuntive su:
  • Elenco di controllo delle fatture
  • Elenco fatture da assicurare  con possibilità di esportare i dati in formato testo
  • Elenco fatture di clienti assicurati senza importo assicurato
  • Elenco fatture assicurate ma non pagate

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